Magazzino:
E' ora possibile definire dei "Parametri Aggiuntivi" sugli Articoli, ed è possibile associare ad essi delle funzioni speciali, per fare in modo che tale valori siano considerati componenti separati per il calcolo del Prezzo d'Acquisto (come spese di trasporto, contributi vari, ecc).

Vendita al Banco Touch Screen:
La Ricerca per Codice Articolo Fornitore (Vedi Opzione Azienda n.238) è stata estesa anche alla Vendita al Banco.
Nuova Opzione Azienda N. 716 per Abilitare Stampa Scontrino di Cortesia da Vendita al Banco Touch modalità Risto-Pizza.
Nuovo Parametro Azienda "IdDefArtMagg" per definire un Articolo, di tipo Generi Vari, che viene usato quando viene invertita la Quantità sullo Sconto Incondizionato, facendolo diventare di fatto una Maggiorazione.

Fatturazione:
Nella Tabella delle Descrizioni Linee di Fatturazione adesso fa vedere il progressivo per FAT NCR DDT BCN.
Sulla Maschera di Fatturazione Differita, è ora possibile definire un unico Cliente di Rifatturazione per tutti i Documenti selezionati. E' inoltre disponibile una nuova casella di spunta per Fatturare al Prezzo d'Acquisto.

Fatturazione Elettronica:
Sulla Maschera di Importazione Documenti Elettronici XML, è ora possibile gestire tutti i Tipi Documento dal TD26 al TD29 in Acquisto, ed i documenti dal TD16 al TD19 e dal TD26 al TD29 in Vendita.
Adesso esiste (creato automaticamente da questo Aggiornamento) un nuovo Parametro Azienda per Gestire il Codice Iva dello Sconto in Merce diversificato da quello dell'Omaggio.

Gestione Ordini:
Nella Gestione Ordini adesso è presente un altro pulsante "Evasione" che consente di evadere l'Ordine/Impegno selezionato in modo semiautomatico da Movimenti/Emissione Documenti. Nuovo Parametro Terminale "DefDocBtnOrd" per impostare il Tipo Documento predefinito per il pulsante Evasione su Gestione Ordini: Fattura o Documento di Trasporto o Buono di Consegna. Nuovo Parametro Terminale "DefTabOrdini" per impostare la Tab predefinita per la Gestione Ordini.

Contabilità:
Nuova Funzione su Elenco a Video Clienti/Fornitori: Gestione dei Non Movimentati / Movimentati anche relativamente ai Movimenti Contabili cliccando sul bottone di Opzione "Contabile".
Sulla Maschera di generazione Incassi/Pagamenti, è ora possibile definire in modo più dettagliato le Scadenze generate se si sceglie di chiudere i Documenti con Scadenza.
Nella maschera di generazione dei Corrispettivi Mese adesso è presente un nuovo pulsante per importare automaticamente in contabilità i files delle chiusure fiscali (in formato .xml) dei corrispettivi scaricati dal proprio cassetto fiscale.

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