ATTENZIONE PER POTER USUFRUIRE DELLA PROCEDURA DI COMPILAZIONE DELLO SPESOMETRO BISOGNA SCARICARE LA
Patch "Beta" della nuova versione 25.00 dal seguente indirizzo: http://www.sicilware.it/public/download/SiaterSp25_BETA.exe
ed agire come con le normali patch scaricate dal nostro sito.

Per la compilazione dello Spesometro tramite la procedura si devono seguire i seguenti punti:

1) Controllare che le Aliquote Iva dei movimenti che non devono essere inseriti vengano evidenziate nella Tabella Aliquote Iva (Tabelle, Generali) inserendo la spunta nel campo "Escludi Ind. Tel". Le aliquote di tipo Escluso vengono escluse direttamente dalla procedura.

2) Controllare che i dati anagrafici della vostra azienda siano completi e che il campo Provincia contenga solo due caratteri ( Tabelle, Generali, Parametri Azienda, Dati Anagrafici Azienda)

3) Lanciare la voce di menù Spesometro 2013 (Contabilità, Operazioni Automatiche)

4) Utilizzare il pulsante "Selezione Cli/For da Escludere" per escludere i clienti e fornitori che non vanno considerati. L'elenco permette di indicare anche le anagrafiche Estere e quelle dei paesi Black List (queste ultime non saranno incluse nella comunicazione). La procedura esclude automaticamente i Clienti e Fornitori fittizi. ATTENZIONE! Nel caso si abbiamo fatture figurative emesse per la gestione Intra o del Reverse Charge, assicurarsi che le stesse non siano intestate al Cliente fittizio. Assicuratevi con il vs. commercialista che debbano essere comprese.

5) Utilizzare il pulsante "Controllo Cli/For" per lanciare il controllo dei Clienti e dei Fornitori. La procedura fornisce un elenco delle anagrafiche incomplete e, solo se non ve ne sono abilita il pulsante per l'avvio della compilazione.

6) Riempire i campi della finestra dello Spesometro inserendo:
a) la spunta su "Trasmissione tramite Intermediario" (se il vs. commercialista si occupa dell'invio) e riempiendo i campi che si attivano;
b) scegliete se trasmettere in dati in forma aggregata o analitica.
ATTENZIONE la trasmissione in forma analitica può dare dei problemi al controllo prima della trasmissione in quanto esiste un controllo di congruità tra imponibile ed iva che non tiene conto di eventuali omaggi in fattura.
Inoltre, il ritardo con cui l' Agenzia delle Entrate ha rilasciato il programma di controllo ha fatto sì che la stampa di controllo dei dati inseriti in elenco in forma analitica non sia ancora disponibile; c) la spunta (se necessario ) sul campo "Soggetto obbligato se diverso dal contribuente" e riempiendo i campi che si attivano.

7) Cliccare sul tasto "Avvio" per lanciare la compilazione dell'elenco. Alla fine dell'elaborazione la procedura segnalerà il completamento e la posizione del file generato.

8) Cliccare sul tasto "Stampa di controllo" per ottenere la stampa.

Generale:
Nell'Elenco a Video dei Clienti/Fornitori è stata aggiunta una nuova Colonna "Codice Pagamento".
Nuovo Campo nella tabella delle Aliquote ed Articoli Iva "Spento" per spegnere quei Codici Iva non più utilizzati, ma che non sono cancellabili perchè utilizzati precedentemente.
Nuovo Pulsante per la Gestione dei Titolari Presidi Sanitari.
Nuovo Campo sui Clienti/Fornitori "Data Scadenza Fido" per indicare una data per la scadenza del fido concesso al cliente. In questo caso se esiste un Fido ed è scaduto, il Cliente risulta non fatturabile come se fosse bloccato.

Magazzino:
Nuova Casella di Spunta nella Stampa dell'Inventario di Magazzino Selezionando nella casella a Discesa "Calcolo Valore" le voci "Costo Medio" o "Prezzo Acquisto Storico" o "Costo Medio Integrale", per Stampare l'Ultimo Prezzo di Acquisto (In Grassetto) al Posto del Fattore di Calcolo quando questo è Zero.
Nuova Casella a Discesa nella Stampa dell'Inventario di Magazzino per Selezionare "Tutti" i Valori, Solo quelli "A Zero" o quelli "Non Zero".
Nuova Gestione dei Titolari Presidi Sanitari con nuovi campi anche sul Documento aggiuntivo dei Presidi Sanitari: Autorizzazione e Data di Rilascio.

Fatturazione:
La Visualizzazione della Casella dell'Ultima Vendita in Emissione Documenti (Attivabile con l'Opzione Azienda n.99), adesso non è più legata alla Gestione dei Valori Riservati.

Gestione Ordini:
Nella Maschera di Importazione Ordini/Impegni è stata aggiunta la colonna "Codice a Barre" con cui ricercare l'articolo.
Nella Maschera della Gestione Ordini/Impegni sono stati aggiunti i campi Prezzo, Sconti ed Importo Visualizzabili solo se la nuova Opzione Azienda n.366 è messa a "SI" e, se trattasi di Ordini (e non di Impegni) la Visualizzazione dei Dati Riservati è Abilitata.

Gestione Taglie e Colori:
Adesso è Possibile Duplicare le Descrizioni delle varianti (Taglie e Colori) purchè il Gruppo Variante sia Diverso.

Vendita al Banco Touch Screen:
Nell'Uscire dalla maschera Touch Screen, se la Modalità Esclusiva è Attivata, la procedura chiederà conferma prima di abbandonare la Maschera stessa.

Gestione Agenti:
Nella Stampa del Giornale provvigioni Agenti è stata aggiunta una nuova Selezione Multipla per Cliente.

Contabilità:
Nuova Opzione Azienda n.367 per Aggiungere il Valore dello Scadere di un Cliente al FidoMax dello stesso.

Istruzioni per l'Aggiornamento del Listino:
Menù Aggiunte;
Import/Export Formati Esterni;
Importazione da Formati Esterni;
Tracciato File: FIT; Classificazione: TABACCHI;
Alla fine premere il pulsante Avvio ed attendere la conclusione.

In questo periodo alcuni hackers di uno stato non dichiarato, entrano in qualsiasi ora del giorno e/o della notte nei Server con Sistema Operativo Windows Server 2003 attraverso la porta 3389 (quella per il Desktop Remoto) ed attivano un Virus che Cripta TUTTI i FILES di qualsiasi tipo, tra cui anche quelli di SiaTER che hanno l'estensione MDB ovvero che sono file di Access 2000.

La cosa è dovuta al fatto che le password degli Utenti di questi Server sono molto banali, ovvero per esempio: Nome Utente "Mario", password "mario", oppure password che sono Date.

Questi signori si presentano con il nome di ULTRACODE e chiedono un pagamento di € 200,00 in 2 Voucher di € 100,00 cadauno attraverso il sistema internazionale di pagamento UKASH presente in alcuni negozi della Vs. città.

Pagati questi Voucher, attraverso la loro e-mail, si inviano i Codici di Pagamento e nell'arco di 3-6 ore si ottiene (sempre attraverso l'e-mail) un programma di Decriptazione dei Vs. files.

Il ns. suggerimento è di modificare le Vs. password in modo che siano più difficili da trovare (per esempio usando oltre ai caratteri anche numeri, simboli speciali e maiuscolo e minuscolo insieme); effettuare copie di sicurezza di tutti i files che per Voi sono importanti (ovviamente in primis quelli di SiaTER) su dischi e/o chiavette che sono collegate al Server SOLO per il TEMPO della COPIA e che poi vanno rimosse dal Server stesso, per evitare che possano essere oggetto di attacchi dall'esterno anch'esse.

Per coloro che conoscono Windows Server 2003, è possibile impostare i Criteri di Blocco Account da: Start/Impostazioni/Pannello di Controllo/Strumenti di Amministrazione/Criteri di Protezione Locali/Criteri Account/Criterio di Blocco Account, quindi prima Impostare il Numero di tentativi di Accesso non Validi su "Limiti di Blocchi dell'Account": suggeriti Max 3, e poi "Blocca Account per": suggeriti 180 Minuti, e quindi "Reimposta Blocco Account Dopo": suggerti 180 Minuti.

Rimaniamo a Vs. disposizione per chiarimenti in merito ed ulteriori consigli sul da farsi.

Istruzioni:

Dal Menù Tabelle/Generali selezionare "Aliquote ed Articoli Iva", andare alla prima riga vuota e creare un nuovo Codice Iva con Aliquota=22, Descrizione=IVA AL 22%, Tipo=Aliquota Normale, Indetraibilità=0,00. Non cliccare la successiva colonna ed indicare sull'ultima colonna, il giusto Reparto del Misuratore Fiscale corrispondente al nuovo Codice Iva (Normalmente rimane lo stesso di quello indicato sul Vecchio Codice Iva al 21%). Uscire con OK.

Dal Menù Magazzino/Operazioni Automatiche selezionare "Commutazione Codici Iva Anagrafiche", indicare il Codice Iva Vecchio (Al 21%), poi il Codice Iva Nuovo (Al 22%).
Cliccare la casella di spunta "Mantenere Inalterati Prezzi Iva Compresa al Cambio Aliquota ove Possibile" (Attenzione! Solo se si gestiscono i Prezzi IVA COMPRESA), ovvero se si vuole che la Vs. azienda assorbisca l'aumento iva. Il non cliccare la casella di spunta comporterà la presenza di decimali sui prezzi di listino iva compresa.
Cliccare la casella di spunta "Commutare Anche Codici Iva Predefiniti su Clienti/Fornitori".
Premere AVVIO ed attendere la conclusione.

Dal Menù Tabelle/Generali selezionare Parametri Azienda, quindi sulla pagina di destra, alla riga "Codice Iva Predefinito" se il valore era "...al 21%" selezionare il nuovo codice "...al 22%". Uscire con OK.

ATTENZIONE! Per tutti quelli che hanno uno o più Misuratori Fiscali (collegati o meno con il Sia), bisogna chiamare l'azienda che vi assiste e fare modificare l'aliquota iva dal 21% al 22% sul reparto del Misuratore Fiscale stesso.

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