Lunedì 25 Settembre 2017 verrà rilasciata la Patch Ufficiale con lo Spesometro 2017.

Nelle more esiste una versione BETA (versione di prova al 100%). Potete scaricarla cliccando quì: www.sicilware.it/public/download/SiaTerSp28_BETA.exe

Comunque accertateVi di aver inserito il campo "Natura" nei codici Iva che lo richiedono. (Tabelle, Generali, Aliquote e Articoli Iva). Sono obbligatorie solo le righe con Aliquota Iva = 0 e quelle con Tipo "IntraComunitaria" dove và indicato il Codice "N6".

Generali:
Nuovo Parametro Azienda "Codice di Pagamento Predefinito" che Agisce sia sui Clienti che sui Fornitori.

Magazzino:
Nuova Colonna "Descrizione IVA" su Elenco a Video Movimenti di Magazzino.
Nuova Opzione n.481 per Impostare già Cliccata o meno la Casella di Spunta "Esporta su Internet" nella Creazione di una Nuova Anagrafica di Magazzino.
Nuova Opzione n.485 per Impostare già Cliccata o meno la Casella di Spunta "Esporta su Tablet" nella Creazione di una Nuova Anagrafica di Magazzino.
Nell'Elenco a Video delle Angrafiche è stata aggiunta una nuova colonna "Riordino a Sc.Min." ovvero la differenza tra l'Esistenza e la Scorta Minima.

Produzione:
Nuovo Pulsante sulla ToolBar dei Movimenti di Produzione: "Visualizza Valori Riservati", per Vedere o meno i Progressivi di Magazzino Riservati e le Colonne Prezzo ed Importo.
Nuovo Parametro Azienda per Fissare il "LIMITE MAX GIORNI PRIMA PER LA PRODUZIONE", sotto il quale la Produzione non sarà possibile.
Nuovo Parametro Azienda per fissare la Percentuale che determina il Messaggio di Aumento o Diminuzione del Costo di Produzione dei Prodotti presenti nella Distinta Base Applicata.

Vendita al Banco Touch Screen:
Nuovo Campo e sua Relativa Gestione "Categorizzazione" sulla Creazione di un Nuovo Cliente.
Implementata la Gestione dei Titolari Presidi Sanitari con scelta sulla Ricerca Estesa del Cliente.

Gestione Ordini:
All'Avvio della Procedura, se impostato un Parametro Terminale a SI, viene chiesto se visualizzare Impegni/Ordini/Entrambi (a seconda del Parametro) Inevasi ad Oggi.
Anche sulla Stampa è stata aggiunta la Casella di Spunta a Valore Dinamico per "Escludere Codici Liberi".

Fatturazione:
Nuova Scelta su Opzione Azienda n.465 per Emettere la Fattura Elettronica con il "Riferimento Amministrazione".
Nuovo Parametro Terminale per Controllare la Mancanza dell'Agente di Vendita in Fatturazione.
Nuovo Parametro Terminale per Stampare sulle Fatture Emesse il Contenuto della Casella a Discesa che su Emissione Documenti Visualizza il Saldo, Saldo-Scadere, Etc.
Nuovo Campo "Cliente/Fornitore" sulla Tabella dei Tipi Utente in Fatturazione, una volta popolato, il Cliente o Fornitore verrà proposto automaticamente sul Documento che si sta per Emettere.
Nell'Elenco a Video dei Documenti Emessi sono state aggiunte 2 nuove colonne "Automezzo" e "Targa Automezzo".
Nell'Elenco a Video dei Documenti Emessi è stato aggiunto un nuovo filtro "Targa".

Contabilità:
Negli Estratti Conti (Standard e Per Partite) in formato Lettera, sono stati aggiunti i Campi "Banca Azienda", "Iban" e "Bic".

Generali:
Nuovo Parametro Terminale "GruCliFilter" per Filtrare durante la Ricerca Estesa dei Clienti solo quelli appartenenti ad un determinato Gruppo Clienti.
Nuove Colonne su Elenco a Video "Regione" e "Nazione".

Magazzino:
Nuovo Parametro Terminale "FasciaFilter" per Filtrare durante la Ricerca Estesa delle Anagrafiche di Magazzino solo quelle appartenenti ad una determinata Fascia Merceologica.
Nuova Casella di Spunta su Stampa Statistiche Acquisti/Vendite con Margine "Escludi Anagrafiche con Specifica Sconto/Storno", per escludere gli sconti incondizionati praticati alla Vendita.
Nuova Opzione Azienda n.478 per Visualizzare in MultiploQtà Solo PzConfezione.
Nuova Colonna nei Gruppi Listini Clienti "Prz.Acquisto".

Gestione Ordini:
Sulla Maschera di Gestione degli Ordini adesso con il Doppio Click Visualizza il Movimento/Documento corrispondente; per esempio, sulla Visualizzazione di un Ordine a Fornitore, cliccando sull'Ordine visualizzerà il movimento di Ordine; cliccando sull'Arrivo visualizzerà il movimento di Arrivo.
Sulla Stampa degli Ordini è stato aggiunto il filtro per Stagione.

Vendita al Banco Touch Screen:
Nella versione per Bar/Ristoranti/Pizzerie/Etc. è stata implementata la Gestione della Ricevuta Fiscale.
Nuovo Parametro Terminale "Pulsante NOL Predefinito" che se abilitato farà si che la Procedura apra la maschera del Touch Screen con il Pulsante "NOL" (Noleggio) già commutato.
Nuova Colonna sulla Tabella delle Etichette delle Famiglie del Touch Screen per Bar/Ristoranti/pizzerie/Etc "Solo Noleggio" per indicare se la Famiglia deve essere visualizzata col Pulsante "NOL" abilitato o insieme a tutte le altre.

Gestione Ordini:
Adesso la Procedura Importa anche il Campo Destinatario della Copia Commissione (Impegno da Cliente).

Gestione Agenti:
Nuova Gestione nel Calcolo delle Provvigioni Agente: Da Quantità a Quantità. In modo da assegnare le Provvigioni in funzione delle Quantità Vendute.

Contabilità:
Adesso è possibile Spegnere un Conto in Contabilità allo stesso modo di un Cliente e/o Fornitore.
Nuova Funzione (Solo per la Contabilità COMPLETA) Trasmissione Telematica Trimestrale della Liquidazione Iva. La Procedura Genera un File in formato XML da Inviare via E-Mail al Vs. Intermediario (Normalmente il Vs. Consulente). (Attenzione! La Prima Scadenza è il 31/05/2017).

Vendita al Banco Touch Screen:
Nuove Opzioni Azienda n.472 per Visualizzare il Campo "Unità di Misura" e n.473 per Visualizzare il Campo "Peso".
Implementata la Gestione del Terminalino sulla Vendita al banco Touch Screen Standard.

Fatturazione:
Gestione dell'Ordine a Fornitore Automatico, quando l'Esistenza (in fase di Vendita) arriva a 0 (Zero) o <0 (Minore di Zero). Se l'Ordine al Fornitore Abituale dell'Articolo è già esistente e non ancora evaso, la riga dell'articolo ordinato sarà aggiunta; altrimenti verrà generato un Ordine Nuovo.

Generali:
Nuova Colonna su Elenco a Video Clienti/Fornitori "Codice Iva".
Nuovo Campo "PEC Aziendale" per indicare l'Indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Cliente/Fornitore ai fini della Nuova Normativa sulla Fatturazione Elettronica tra Privati.
Nuova Casella di Spunta "Pubblica Amministrazione" per indicare se il Cliente è una Pubblica Amministrazione ai fini della Nuova Normativa sulla Fatturazione Elettronica (Versione 1.2).

Magazzino:
Nuova Casella di Spunta sulla Stampa del Fabbisogno Periodico sul Venduto per Escludere o meno gli Impegni quando è stata cliccata la Casella di Spunta per Considerare nella Stampa anche i Movimenti di Tipo "Altro".

Vendita al Banco Touch Screen:
Adesso è possibile Gestire anche i Destinatari del Cliente, sia quello codificato (rilevandolo dalla Ricerca Estesa dei Clienti), sia (abilitando il Parametro Terminale "AbiDestinatari") digitando il Destinatario sull'apposita Casella di Testo.

Fatturazione:
Dal 9 Gennaio 2017 La FatturaPA è stata modificata (Nuovo Formato 1.2). Adesso, tra l'altro, è possibile anche la Fatturazione Elettronica in formato XML anche tra Privati. Attenzione! Trattasi di un regime Iva almeno Quinquennale. InformarteVi con il Vs. Commercialista in merito.
Modificata la Gestione della FatturaPA relativamente alla "CARTA DEL DOCENTE". Adesso è possibile Gestire i Regimi Speciali ovvero la "Carta del Docente" ovvero il "18app" indicando il testo nel campo "Ns.Riferimento" dell'Anagrafica di Magazzino. Tutto il resto rimane come la "Carta del Docente" del precedente aggiornamento della Procedura.
Nuova Opzione Azienda n.467 per Bloccare la Possibilità di Modificare l'Agente Provvigionale e l'Agente Consegnatario su Emissione Documento in Fatturazione.

Gestione Agenti:
Nuova Selezione per Classificazione su Stampa Giornale Provvigioni.
Nuova Opzione "Provvisoria" o "Definitiva" per Aggiornare il Campo "FlagRegistro" su Stampa Giornale Provvigioni.

Export Formati Esterni:
Nuovo Modulo per Esportare i Movimenti Contabili sull'Applicazione Fiscale "Multi".
Nuovo Modulo per Esportare le Vendite dei Prodotti FitoSanitari nel Formato Telematico Ministeriale "SIAN".

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