Generali:
Nuovo Parametro Terminale per Stabilire se Gestire gli Operatori per Magazzino.
Nuovo Parametro Azienda su Dati Anagrafici Azienda "Indirizzo PEC" per la Gestione della Fattura Elettronica. Se il Parametro resta vuoto, la Procedura prenderà quello Predefinito come PEC nell'Elenco degli Accounts Generali.
Nuovo Pulsante per Gestire più di un Codice Univoco Ufficio per la Pubblica Amministrazione (IPA).

Magazzino:
Nuovo Pulsante su Elenco a Video delle Anagrafiche di Magazzino per Inviare in E-Mail le Foto degli Articoli.
Nuova MultiSelezione per Categorizzazione Clienti/Fornitori nella Stampa Acquisti/Vendite per Cliente/Fornitore.
Su Movimenti di Magazzino una Nuova Opzione Azienda n.427 che, se Abilitata, Consente di Visualizzare o meno il Prezzo Scontato prima dell'Importo.

Vendita al Banco Touch Screen:
Nuovo Parametro Terminale per Abilitare la Doppia Ricerca per Codice e per Descrizione con Doppio Pulsante sulla Versione Standard.

Vendita al Banco Standard:
Nuova Opzione Azienda n.427 che, se Abilitata, Consente di Visualizzare o meno il Prezzo Scontato prima dell'Importo.

Fatturazione:
Nuova Opzione Azienda n.417 per Avvisare se l'Articolo non è Incluso in un Listino Personalizzato al Cliente.
Nuovo Campo per Gestire più di un Codice Univoco Ufficio per la Pubblica Amministrazione (IPA).
Nuova Opzione Azienda n.427 che, se Abilitata, Consente di Visualizzare o meno il Prezzo Scontato prima dell'Importo.

Produzione:
Nuova Opzione Azienda n.425 per Impedire la Produzione in Caso di Indisponibilità di Uno o Più Componenti.

Gestione Ordini:
Nuova Opzione Azienda n.419 per Produrre o meno un Messaggio Relativo alla mancanza di Ordini/Impegni da Evadere (Vedere Opzione Azienda n.136).

Gestione Lotti:
Nuova Opzione Azienda n.418 per Bloccare la Possibilità di Cambio di una o più Varianti appartenenti ad un Gruppo Varianti diverso da quello Indicato sull'Articolo.

Contabilità:
Nuovi Controlli sulla Gestione dei Protocolli Acq/Ven sulla Maschera dei Movimenti di Contabilità.
Nuova Opzione Azienda n.421 per Abilitare o meno il Controllo di eventuali Protocolli doppioni in archivio.
Gestione Plafond: le aziende esportatrici abituali che accedono alla possibilità di registrare gli acquisti come Esenti Iva, hanno facoltà di farlo fino al raggiungimento di un importo detto Plafond. Per la gestione è stata creata la Tabella Plafond che permette di inserire, per anno, l'importo del plafond e che permette di calcolarne il residuo da utilizzare; alla registrazione delle fatture di acquisto, quando si utilizza il codice di Esenzione Iva indicato nell'apposita voce dei Parametri Azienda, la procedura controlla il raggiungimento del plafond e, nel caso lo segnala.

Export Formati Esterni:
Nuovo Formato "GEWISS" per Esportare gli Articoli di SiaTER sul Software distribuito Gratuitamente dalla Gewiss per Redigere la Dichiarazione di Conformità.

Gestione dei Terminalini CipherLab:
Adesso esiste la possibilità di Importare i Prezzi digitati sul Terminalino sul Corpo del Movimento/Documento.
Nuova Opzione Azienda n.424 per Aggiornare i Listini di Vendita secondo i Prezzi digitati sul Terminalino.

Istruzioni per l'Aggiornamento del Listino:
Menù Aggiunte;
Import/Export Formati Esterni;
Importazione da Formati Esterni;
Tracciato File: FIT; Classificazione: TABACCHI;
Alla fine premere il pulsante Avvio ed attendere la conclusione.

Istruzioni per l'Aggiornamento del Listino:
Menù Aggiunte;
Import/Export Formati Esterni;
Importazione da Formati Esterni;
Tracciato File: FIT; Classificazione: TABACCHI;
Alla fine premere il pulsante Avvio ed attendere la conclusione.

Istruzioni per l'Aggiornamento del Listino:
Menù Aggiunte;
Import/Export Formati Esterni;
Importazione da Formati Esterni;
Tracciato File: FIT; Classificazione: TABACCHI;
Alla fine premere il pulsante Avvio ed attendere la conclusione.

Generali:
Nuova Procedura Automatica di Cancellazione delle Immagini Orfane ovvero non Collegate ad alcuna Anagrafica di Magazzino, Clienti/Fornitori, Movimenti Magazzino/Fatturazione, Movimenti Contabilità.

Magazzino:
Nuova Opzione Azienda n.415 per Sovrascrivere gli Sconti Cli/For agli Sconti sulle Righe delle Griglie di Magazzino/Fatturazione (Ad Esclusione della Vendita al Banco Touch Screen); scegliendo "NO" la procedura "sposterà" gli sconti riga aggiungendo "SOLTANTO" il Primo degli Sconti Cli/For ai suddetti sconti.
Nell'Importazione da Terminalino (Anche per Fatturazione e Vendita al Banco Standard) adesso tiene conto del Pulsante (simboleggiato dai cubi gialli) del Calcolo Pz. per Confezione; se abilitato questo pulsante la quantità importata verrà moltiplicata per i Pz. per Confezione indicati sull'Anagrafica dell'Articolo di Magazzino.

Gestione Lotti:
Nuova Opzione Azienda n.416 per stabilire se il Calcolo dell'Esistenza di un Lotto debba basarsi sull'Esistenza Fisica (Predefinita) o sull'Esistenza Reale (ovvero: Esistenza Fisica - Impegnato).

Fatturazione:
Nuova Opzione Azienda n.412 per Consentire che la Data del Documento che si sta per Emettere sia INFERIORE alla Data dell'Ultimo Documento dello stesso Tipo Emesso, ma sempre con Avviso.
E' stato attivato un Nuovo Controllo che avvisa l'Utente se la Data del Documento che si sta per Emettere sia SUPERIORE alla Data dell'Ultimo Documento dello stesso Tipo Emesso.
Nella Fattura Elettronica per La Pubblica Amministrazione è adesso possibile Allegare ad essa Files di qualsiasi formato.
Nuovo Formato Versione 1.1 del File XML della Fattura Elettronica per la Pubblica Amministrazione (Comprensivo della Nuova Normativa sullo Split Payment).

Vendita al Banco Touch Screen:
Nuova Scelta sull'Opzione Azienda n.77: "Si, Alla Registrazione della Vendita (Solo Touch Screen)", per consentire di effettuare il controllo della Non Vendibilità di Un Articolo di Magazzino alla Registrazione della Vendita e non alla Conferma della Riga. Ciò consentirà di Visualizzare tutti i dati dell'Articolo stesso, ma di controllare ugualmente l'eventuale Indisponibilità di quest'ultimo.
Nuova Opzione Azienda n.414 per stabilire se l'aumento del Progressivo dell'EliminaCode debba avanzare all'Emissione dello Scontrino Fiscale o all'Emissione della Comanda (Solo Versione per Bar, RistoPub, Etc.).

Produzione:
Adesso la Stampa delle Etichette da Movimenti di Produzione consente la Stampa di tutte le Righe (e non solo quella del Prodotto Obiettivo) con eventuale Selezione Multipla.

Contabilità:
Nella Griglia delle Righe delle Causali di Contabilità adesso è possibile preimpostare le Note che saranno utilizzate sul Movimento Contabile.
Nuova Gestione dello "Split Payment" ("Scissione del Pagamento") come da Nuova Normativa sull'Iva per le Fatture Emesse alla Pubblica Amministrazione. (Ex Art.17-TER DPR 633/72). Tale Normativa, in vigore già dal 1 Gennaio 2015, prevede per tutte le Fatture emesse verso la Pubblica Aministrazione (Enti Locali Compresi), che l'Iva non venga più incassata dal Fornitore PA, ma versata all'Erario direttamente dalla PA.
Per questa nuova legge bisogna creare nel programma un nuovo Codice Iva di tipo "Split Payment" per ogni Aliquota trattata.
Il documento "Fattura" riporterà il Totale Documento comprensivo di Iva di tipo "Split Payment", l'annotazione del Totale Imponibile ed Iva di tipo "Split Payment" ed il Totale da Pagare al netto dell'Iva di tipo "Split Payment".
Alla registrazione del movimento contabile della Fattura di Vendita verrà generato un movimento di giroconto che andrà a stornare l'importo dell'Iva di tipo "Split Payment" dall'Iva C/Vendite e dal Cliente.
L'Importo dell'Iva di tipo "Split Payment" verrà evidenziato nella Liquidazione Iva del Periodo e nei Registri Riepilogativi.
Modificando o cancellando il documento emesso dalla fatturazione, il movimento di girocontazione che storna l'importo dell'Iva di tipo "Split Payment" dall'Iva C/Vendite e dal Cliente verrà modificato o cancellato. Nel caso si modifichi o si cancelli il movimento di registrazione della fattura di vendita dalla contabilità, bisognerà modificare o cancellare il movimento di girocontazione manualmente.
Nuovo Tipo Iva "Fuori Campo Iva".

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