Magazzino, Fatturazione e Generazione Ri.Ba.
Magazzino:
Sull'Elenco a Video dei Movimenti di Magazzino è stata aggiunta la colonna "Fornitore Abituale".
Nuova Scelta sull'Opzione Azienda n.288 "Riga", per importare i dati del Terminalino in ordine di riga; in questo caso la procedura non farà alcun tipo di raggruppamento delle righe stesse.
Fatturazione:
Nella Fatturazione Differita è stata aggiunta una nuova selezione per Linea relativamente ai DDT o i BCN, che viene considerata anche nella Selezione Multipla dei Documenti.
Generazione Ri.Ba.:
Nella Maschera è stata aggiunta la Selezione per Data Documento.
Modifiche su: Magazzino, Gestione Lotti e Gestione Vivaio.
Magazzino:
Sull'Elenco a Video delle Anagrafiche di Magazzino è stato Aggiunto un pulsante per l'Aggiornamento dei Modelli Compatibili per le Righe Selezionate.
Nuova Casella di Spunta sulla Stampa Statistiche Acquisti e Vendite per Anagrafica per Selezionare Anche i Movimenti di Magazzino che non sono Acquisto o Vendita (Togliendo la Spunta alla Casella).
Gestione Lotti:
Nuova Opzione Azienda n.399 per Gestire i Lotti/Varianti/Seriali anche sui Preventivi.
Nell'Elenco dei Lotti da Manutenzione Articoli, previa Attivazione dell'Opzione Azienda n.402, adesso Visualizza anche Impegnato, Ordinato, Es.Reale ed Es.Teorica.
Gestione Vivaio:
Nuove Pesanti Implementazioni nella Gestione dei Vivai. (Telefonare per i Dettagli).
Modifiche su: Magazzino, Fatturazione, Vendita al Banco Touch Screen, Gestione Agenti, Vendita al Banco Standard, Gestione Ri.Ba.
Magazzino:
Il Campo "Ns.Riferimento" presente sulla Maschera di Movimentazione del Magazzino è adesso modificabile.
Adesso la Domanda se Passare o meno in Contabilità il Documento in Corso cambia se il Documento è già presente in Contabilità o meno.
Gestione Agenti:
Nella Maschera "Info Agenti" adesso è possibile filtrare il periodo richiesto per Stagione.
Vendita al Banco Touch Screen:
Nella Stampa dello Scontrino di Cortesia sotto la descrizione dell'articolo, adesso stampa anche il Codice a Barre dell'Articolo stesso ovvero del Lotto Venduto.
Se il Totale della Vendita è Negativo premendo il pulsante del PreConto (PC), la procedura emetterà automaticamente un "Buono da Reso" con importo positivo pari al Totale della Vendita stessa.
Vendita al Banco Standard:
Il Campo "Ns.Riferimento" presente sulla Maschera di Vendita al Banco è adesso modificabile.
Fatturazione:
Il Campo "Ns.Riferimento" presente sulla Maschera di Emissione Documento è adesso modificabile.
Adesso la Domanda se Passare o meno in Contabilità il Documento in Corso cambia se il Documento è già presente in Contabilità o meno.
Nuova Gestione dei Documenti "Figlio" da Servizio/Parametri Terminale/Fatturazione/Configurazione Stampa Documento Figlio. Adesso è possibile definire un Documento Figlio per ogni Tipo Documenti Padre.
Nel File della Fattura Elettronica per la PA adesso "scrive" anche il Totale del Documento (nonostante non obbligatorio) per favorire le velleità di alcune ns. amministrazioni pubbliche.
Nel File della Fattura Elettronica per la PA adesso "scrive" anche l'Iban (ma solo se Codice Pagamento = Bonifico ovvero "MP05") (nonostante non obbligatorio) per favorire le velleità di alcune ns. amministrazioni pubbliche.
Gestione Ri.Ba.:
Adesso abilitando l'Opzione n.397 dopo la Generazione delle RiBa la procedura creerà automaticamente il Movimento Effetti Attivi a Clienti secondo gli importi delle RiBa generate e cancellerà le Scadenze che avevano determinato la generazione delle RiBa stesse.
Nuovo Listino del 16 Ottobre 2014.
Istruzioni per l'Aggiornamento del Listino:
Menù Aggiunte;
Import/Export Formati Esterni;
Importazione da Formati Esterni;
Tracciato File: FIT; Classificazione: TABACCHI;
Alla fine premere il pulsante Avvio ed attendere la conclusione.
Nuovo Listino del 24 Settembre 2014.
Istruzioni per l'Aggiornamento del Listino:
Menù Aggiunte;
Import/Export Formati Esterni;
Importazione da Formati Esterni;
Tracciato File: FIT; Classificazione: TABACCHI;
Alla fine premere il pulsante Avvio ed attendere la conclusione.
| 
