Generali:
Nella Tabella delle Aliquote ed Articoli Iva è stata Eliminata ed Azzerata la Colonna "San Marino" in quanto relativamente alle nuove normative funzionerà come un normalissimo REVERSE CHARGE Esterno.

Magazzino:
Implementato il Collegamento al Software per la Gestione del Magazzino Verticale "Modula".
Aggiunto Filtro per Vettore su Statistiche Acquisti/Vendite per Cliente/Fornitore.
Aggiunta Nuove Funzionalità Modulo IFD. Per ulteriori informazioni, consultare la relativa guida.
Il Modulo IFD adesso accetta anche file in formato Microsoft Excel (.xls, .xlsx).
Sulla Maschera dei Movimenti di Magazzino è ora possibile vedere la Data di Ultima Modifica del Listino posizionando il Cursore del Mouse su di esso.

Vendita al Banco Touch Screen:
Implementato il Collegamento al Software per la Gestione del Magazzino Verticale "Modula".
Nuova Opzione Azienda n.578 per Abilitare il Cambio Prezzo Operando sulla Colonna "Imponibile".
Nuovo Parametro Terminale "AbiFiltroEsistenzeVTS" per Abilitare il Filtro per Esistenze <> 0 su Ricerca Estesa Anagrafiche di Magazzino.
I 4 Pulsanti relativi all'Emissione di Documenti sul Layout Standard sono ora personalizzabili: tramite i Parametri Terminale "DocPredefinitoVTS1PX" (dove X è un numero da 1 a 4 che indica la posizione del Pulsante da Sx a Dx) è possibile scegliere la composizione di Documenti e la loro disposizione sul Form di Vendita al Banco come più si preferisce.
Nell'Elenco dei Listini è stata aggiunta una nuova Colonna con la Data di Ultima Modifica dello stesso.

Fatturazione:
Implementato il Collegamento al Software per la Gestione del Magazzino Verticale "Modula".
Nuova Funzionalità per Importare un File di Testo sulla Riga Corrente di un Documento Emesso. Usare il Pulsante MultiFunzione sulla Barra degli Strumenti.
Nuova Opzione Azienda n.579 per Abilitare l'Utilizzo del Conto Fisso "Ricavi BCN/DDT" nel Contabilizzare un BCN/DDT. Rispondere "NO" all'Opzione se questo non deve accadere.
Sulla Maschera di Emissione Documenti è ora possibile vedere la Data di Ultima Modifica del Listino posizionando il Cursore del Mouse su di esso.

Contabilità:
Nella Creazione di un Movimento Contabile da Estratto Conto a Video (Pulsanti Incasso o Pagamento) adesso memorizza dinamicamente la Causale Contabile ed il Conto di ControPartita.

Magazzino:
Nuova Scelta sull'Opzione Azienda n.237 per Impostare il Numero Colli = alla Quantità della Riga a prescindere dalla presenza di una Tara ed anche se diverso da Zero.
Nuovo Filtro "Stagione" su Variazione Automatica Listini di Vendita.

Generali:
Abilitato Nuovo Controllo nella Creazione/Modifica di un Codice SDI di un Cliente. Adesso la Procedura controlla che il Codice SDI digitato rientri tra quelli accreditati dall'AGID in Italia.
Nell'Elenco a Video dei Clienti è stata aggiunta la colonna "Tipo Scheda" per indicare se la Scheda è "A Punti", "PrePagata" o "Ibrida".

Magazzino:
Aggiunta Nuova Casella di Spunta "Aggiorna Codici Interni" su Modulo IFD. Se cliccata, aggiorna i Codici Interni degli Articoli trovati sul DB Aziendale di Sia (tramite il Campo "Codice Articolo") con il Campo presente in "Codice Articolo Nuovo".
Aggiunta Nuova Casella di Spunta "Mantieni Codici Vecchi" su Modulo IFD. Se cliccata (obbligatoriamente in coppia con la Casella di Spunta di cui al punto precedente), prima di Aggiornare i Codici Interni degli Articolo, i Codici Interni precedenti verranno conservati sotto forma di Codici Aggiuntivi.
Aggiunta Nuova Casella di Spunta "Aggiorna Descrizioni" su Modulo IFD. Se cliccata, aggiorna le Descrizioni degli Articoli trovati sul DB Aziendale di Sia (tramite il Campo "Codice Articolo Nuovo") con il Campo presente in "Descrizione Articolo".
Nel Display dei Totali è stato aggiunto il Valore Totale degli Sconti praticati.

Vendita al Banco Touch Screen:
Aggiunta Nuova Opzione Azienda N. 574. Se abilitata, quando viene Emessa una Scheda Prepagata, viene automaticamente aperta la Maschera di Calcolo del Resto e rende impossibile chiuderla, forzando l'Operatore a chiudere la Vendita.
Aggiornate le Stampe dei Totali delle Sessioni di Lavoro con l'aggiunta del Riepilogo degli Incassi del Periodo.
Nuovo Controllo: Se la Data Impostata è "ROSSA" ovvero non è quella Odierna, non sarà possibile Emettere lo Scontrino Fiscale.
Nuovo Controllo: Adesso è Possibile Impostare un Max Sconto Totale da praticare alla Vendita al Cliente.
Nelle Stampe dei Totali di Sessione adesso include eventuali Vendite di Articoli Spenti.
Nuovo Parametro Terminale per Bloccare il Tasto Invio sul Messaggio di "Articolo Inesistente" per evitare che effettuando una lettura BarCode venga ignorato il messaggio stesso.

Collegamento a Misuratore Fiscale:
Quando vengono stampati sugli Scontrini i Dati relativi alle Schede, adesso viene stampata anche la Data di Scadenza della stessa.

Fatturazione Elettronica:
Dal 01/01/2022 in via facoltativa e dal 01/07/2022 in via OBBLIGATORIA, previa Attivazione dell'Opzione n.576, sarà necessario spedire in modalità elettronica anche le Fatture di Integrazione generate da Reverse Charge, IntraComunitaria e San Marino, utilizzando i Tipi Documento: TD16, TD17, TD18, TD19, entro il 15° giorno del mese successivo alla Data di Ricezione del Documento di Acquisto. Consigliamo vivamente i ns. Utenti di Attivare questa Opzione Azienda, in modo da abituarsi fin da adesso alla nuova gestione. Potete richiederci la Guida che abbiamo scritto in merito.

Fatturazione:
Nuova Operazione Automatica "Generazione Proposta di Vendita" (sulla falsa riga della "Generazione Proposta d'Ordine"), per Generare Automaticamente Impegni Cliente in base alle Vendite effettuate ai Clienti negli ultimi 12 mesi.

Gestione Ordini:
Aggiunta Nuova Funzionalità di Importazione Ordini tramite Sia Mobile. E' ora possibile utilizzare le Letture effettuate tramite Sia Mobile utilizzando il Protocollo dell'Ordine/Impegno come Campo Riferimento per evadere in modo automatico gli Ordini/Impegni. Eventuali incongruenze fra le Letture e i Documenti vengono segnalate.

Gestione Messaggi:
Aggiunta Nuova Casella di Spunta "Scadenza Scheda" sulla Maschera di Invio SMS. E' ora possibile includere la Data di Scadenza delle Schede dei Clienti negli SMS inviati.

Contabilità:
Aggiunto Nuovo Conto Fisso "Ricavi da BCN/DDT", che verrà automaticamente utilizzato al Passaggio in Contabilità di un Buono di Consegna/Documento di Trasporto.
Aggiunta Nuova Casella di Spunta "Escludere Ricavi da BCN/DDT" sulle Maschere delle Stampe della Situazione Economico/Patrimoniale e dei Bilanci d'Esercizio. Se selezionata, il nuovo Conto Fisso di cui al punto precedente verrà escluso dai calcoli.

Magazzino:
Nuovo Report per Stampare la "Variazione Prezzi di Acquisto/Vendita" con Calcolo della Percentuale di Variazione.

Vendita al Banco Touch Screen:
Nuovo Parametro Terminale "VisModData" per Visualizzare il Pulsante per il Cambio Data su VTS2.
Abilitando la Gestione dei Tipi Utente, ora accetta anche i Fornitori. Ovviamente il Fornitore deve essere impostato sul Tipo Documento Utente.

Fatturazione:
Aggiunta Nuova Scelta per l'Opzione 548, per effettuare Fatture con il Super/Eco Bonus calcolato in Euro anzichè in Percentuale.

Gestione Ordini:
Aggiunta la Colonna "Colli" in fase di Importazione degli Ordini.
Nell'Elenco a Video degli Ordini per Cliente/Fornitore, vengono ora visualizzati i Totali relativi ai Campi "Importo" ed "Importo Non Arrivato".

Generali:
Nell'Elenco a Video Anagrafico dei Clienti/Fornitori sono state aggiunte le Colonne "Cognome", "Nome" e "Data Nascita".
Nell'Elenco a Video Contabile dei Clienti/Fornitori è stata aggiunta la Colonna "Partita Iva".
Nell'Elenco delle Cadenze dei Contratti sono state aggiunte "Triennale" e "Quinquennale".

Magazzino:
Nella Stampa di Statistiche Acquisti e Vendite con Margine Raggruppata per Anagrafica, è ora possibile visualizzare un Riepilogo per Codice Iva, selezionando l'Omonima Casella di Spunta.

Vendita al Banco Touch Screen:
Nuova Opzione Azienda n.572 per Avvisare l'Utente che nel Conto Manca il Coperto.

Fatturazione:
Nell'Elenco a Video dei Documenti Emessi è ora presente la Colonna "Nazione" del Cliente/Fornitore.

Fatturazione Elettronica:
Nell'Aggancio di un Documento Passivo dal Pannello della Fatturazione Elettronica con un Movimento Contabile già Esistente, adesso filtra (oltre al Fornitore) con l'Operatore "Like" anche il Numero Documento.

Gestione Messaggi:
Nuova Gestione dei Messaggi con Telegram. E' necessario acquistare il nuovo Modulo "MSG". Il nuovo modulo sarà "aperto" gratuitamente fino al 31/12/2021 poi sarà a pagamento.

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