Generali:
Inserito su Clienti/Fornitori il Vettore Predefinito. In questo caso la Procedurà emetterà il Documento di Fatturazione cambiando in modo automatico il "Trasporto a Cura del" in "Vettore".
Nuova Opzione n.439 per Bloccare o meno la Registrazione di un Nuovo Cliente/Forntore in Mancanza di Almeno una Riga della Griglia Comunicazioni.

Magazzino:
Il Controllo (Opzione Azienda n.77) sulla "Non Vendibilità...alla Registrazione" di un Articolo di Magazzino è stato esteso anche alla Maschera di Manutenzione dei Movimenti di Magazzino, con aggiunzione della Lista Finale delle eventuali Anomalie.
Nuovo Parametro per Abilitare il Messaggio di Aggiornamento o meno alla Registrazione di un Nuovo Movimento di Acquisto.

Gestione Lotti:
Nuovo Criterio per la Generazione del Lotto "Specie" ovvero la Descrizione della "Specie" dell'Anagrafica di Magazzino.
Nuovo Criterio per la Generazione del Lotto "Codice" ovvero il Codice Interno dell'Anagrafica di Magazzino.

Vendita al Banco Touch Screen:
Nuovo Parametro Terminale per scaricare con il Pulsante AutoConsumo solo se è impostato un Cliente.
Il Controllo (Opzione Azienda n.77) sulla "Non Vendibilità...alla Registrazione" di un Articolo di Magazzino è stato completato con la Lista Finale delle eventuali Anomalie.

Vendita al Banco Standard:
Il Controllo (Opzione Azienda n.77) sulla "Non Vendibilità...alla Registrazione" di un Articolo di Magazzino è stato esteso anche alla Maschera di Vendita al Banco Standard, con aggiunzione della Lista Finale delle eventuali Anomalie.

Fatturazione:
Il Controllo (Opzione Azienda n.77) sulla "Non Vendibilità...alla Registrazione" di un Articolo di Magazzino è stato esteso anche alla Maschera di Emissione Documenti di Fatturazione, con aggiunzione della Lista Finale delle eventuali Anomalie.
Nuova Colonna "Fattura da Corrispettivo" su Linee Fatturazione per passare in contabilità la Fattura Emessa come Fattura da Corrispettivo.

Contabilità:
Nuova Opzione Azienda n.438 per Visualizzare o meno la Colonna "Protocollo" su "Registrazione Incassi Clienti".

Generali:
Adesso il Backup/Ripristino dei Dati è stato ampliato anche ai soli Files XML e P7M oppure a tutti i Files Accessori (tutti quelli contenuti nella cartella "OUT" dell'Azienda Corrente.
Inoltre le Estensioni dei Files di Backup sono state cambiate da .RAR a .SBK in modo da proteggere questi Files dagli attacchi di tipo Trojan e/o Crypto-Locker.
La Partita Iva su Manutenzione Clienti e Fornitori è stata spostata all'inizio per effettuare il Controllo delle Partite Iva Doppioni prima di digitare inutilmente gli altri campi.
Adesso l'Eventuale Impossibilità di Cancellare un Cliente/Fornitore Produrrà una Diagnostica in Merito alla Tabella che ha Impedito la Cancellazione Stessa.

Magazzino:
Nell'Operazione Automatica Rettifica Esistenze da Inventario, non teneva conto di alcune Specifiche degli Articoli.
Nuova Opzione Azienda n.431 per Raggruppare o meno le Righe di un Movimento di Magazzino nell'Estratto Movimenti.
Modificate le Scelte dell'Opzione Azienda n.417, adesso è possibile "Bloccare" la Vendita di un Articolo "Fuori Listino Cliente".
Aggiunte Colonne "Peso" e "Unità Misura" su Elenco a Video dei Movimenti di Magazzino.
Sulla Stampa Statistica per Anagrafica Sezione "Stampa Sellout/BreakEvenPoint" adesso è possibile Selezionare le Esistenze a Oggi oppure alla data precedentemente calcolata.
Nell'Operazione Automatica Generazione Automatica Trasferimenti adesso è possibile filtrare Solo le Anagrafiche di Magazzino di un Singolo Numero di Movimento.

Gestione Ordini:
Nuova Colonna "causale" con Filtro per Causale con Configurazione Dinamica a Livello Azienda su Importazione ordini/Impegni.

Gestione Lotti:
Inserito la Colonna "Memo" sulle Maschere di Generazione e Scelta dei Lotti.
Nuova Opzione Azienda n.437 per Generare i Codici Lotto "CAsuali" utilizzando Solo le Lettere dell'Alfabeto Inglese (A-Z), Solo i Numeri (0-9), ovvero Entrambi.

Vendita al Banco Touch Screen:
Nuova Opzione Azienda n.432 per Abilitare il Controllo sulle Vendite a Cliente/Dipendente Non Presente in Servizio al Momento della Vendita Stessa.
Nuova Opzione Azienda n.433 per Stabilire se Considerare il Pulsante "ST" ovvero Stampa Totali e le Relative Stampe, come un Valore Riservato.
Adesso è possibile cambiare l'Agente (se è attivata la gestione) sulla Riga già Creata.
Nuova Colonna "Note" legata all'Opzione n.208.
Nuova Opzione n.436 per Riportare o meno i Dati sui Conti/Tavoli/Ombrelloni nelle Note del Movimento di Magazzino.
Nella Versione con Layout Bar, premendo il Pulsante del Coperto con in numero di persone già impostato, la procedura visualizzerà un messaggio in cui fa vedere la divisione del Totale del Conto per il numero di Coperti.

Fatturazione:
Nuova Opzione Azienda n.430 per Emettere Fatture con una o più Ritenute d'Acconto su Relativi Imponibili, per Codice Iva.
In Fatturazione Differita è stata aggiunta una nuova Casella di Spunta per Applicare o meno la Ritenuta d'Acconto.
Aggiunta e Gestita la Nuova Scelta "Si, su Emissione Documento alla Stampa e su Fatturazione Differita" su Opzione Azienda n.52.
Modificate le Scelte dell'Opzione Azienda n.417, adesso è possibile "Bloccare" la Vendita di un Articolo "Fuori Listino Cliente".
Nuova Selezione Multipla delle Causali di Magazzino.

Gestione Agenti:
Nuova Selezione per Magazzino su Giornale Provvigioni.

Collegamento a Misuratore Fiscale:
Nuovo Parametro Terminale "StampaBarCode" per Stampare il Codice a Barre dell'Articolo sulla 2ª Riga dello Scontrino Fiscale.

Export Formati Esterni:
Nuovo Formato "UNIEURO" per Esportare Movimenti ed Articoli di SiaTER nel Formato "UniEuro" del Gruppo di Negozi Omonimo.

Istruzioni per l'Aggiornamento del Listino:
Menù Aggiunte;
Import/Export Formati Esterni;
Importazione da Formati Esterni;
Tracciato File: FIT; Classificazione: TABACCHI;
Alla fine premere il pulsante Avvio ed attendere la conclusione.

Spettabili utenti SIA III,
dopo i primi mesi dall'entrata in vigore della Fattura Elettronica alla PA, l'attenzione di tutti si è spostata verso la conservazione sostitutiva/digitale.
La poca chiarezza sull'argomento è stata compensata dalla proroga concessa, che consente adesso di effettuare il processo di conservazione dei documenti informatici entro il 31.12 di ogni anno.

Proviamo a fare il punto della situazione.
Anche qualora si sia provveduto ad affidare ad un commercialista la tenuta delle scritture contabili occorre inserire nei modelli AA7 e AA9 l'indicazione della sede dove sono collocati i server/supporti in cui sono conservate le fatture elettroniche; inoltre, il contribuente che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari, dovrà comunicare tale scelta all'interno della propria dichiarazione dei redditi sul Modello UNICO.

In caso di verifiche, controlli e/o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo e/o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture contabili dichiarato dal commercialista.

Nella pratica è consigliabile usare, per la fattura elettronica, una Linea Sezionale separata in modo da agevolare l'identificazione, e nel contempo masterizzare ogni anno la cartella XML di ogni azienda attivata sul SIA III (\SiaTER\Azi\Mdb\NomeAzienda\Out\Doc\XML).

Il sistema di Backup interno è stato rivisto allo stesso modo, permettendo di duplicare anche tale cartella durante l'operazione di Backup.

Istruzioni per l'Aggiornamento del Listino:
Menù Aggiunte;
Import/Export Formati Esterni;
Importazione da Formati Esterni;
Tracciato File: FIT; Classificazione: TABACCHI;
Alla fine premere il pulsante Avvio ed attendere la conclusione.

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